E-Factura - Import facturi primite

Pentru a putea importa facturile primite de la furnizori din SPV avem nevoie de parola de acces in SPV ce se obtine cu ajutorul tokenului fizic. Modalitatea de obtinere a acesteia este descrisa la acest link, ea fiind acceasi si pentru facturile emise.

Dupa obtinerea tokenului, puteti merge mai departe la formularul de import.

Optiunea se gaseste la meniul Operatiuni -> Furnizori -> Registrul e-factura receptionate

In formularul de mai jos vor fi informatii despre facturile importate. Aveti posibilitatea sa filtrati dupa denumire furnizor, numar factura si perioada in care se afla documentele.

Tot aici veti avea posibilitatea sa marcati facturile pe care le-ati verificat (marcajul verde din prima coloana).

Facturile care au index anaf sunt cele care sunt importate cu ajutorul semnaturii. Cele fara index, sunt cele care au fost importate manual din fisier xml sau zip.

Pentru a importa un nou set de facturi, folositi butonul "Import fisier XML". Apoi, in formularul ce se deschide se va tasta butonul "Verifica", moment in care se va prelua automat de pe ANAF setul de facturi.

Aici veti vedea 2 sectiuni si anume varianta Automata si varianta manuala. Prin varianta manuala se vor putea importa facturi din fisier xml sau zip descarcate manual din portalul SPV.

Prin varianta automata, puteti descarca facturile din ultimele 60 de zile, Asa cum se vede in imaginea de mai sus, tabelul este populat cu facturile primite. Programul va selecta in prima coloana facturile care nu sunt preluate.

Prin butonul "Descarca facturile selectate", acestea vor ajunge in registru.

Import receptii in E-factura in modulul STO

La receptii, in antet dupa ce introduceti data receptiei alegeti de pe butonul "EF" factura din registrul e-factura pe care doriti sa o importati.
Completati apoi ce mai e in antet, lasand bifa "Import e-factura"  scrisa cu text albastru bifata.
 
Apoi cand se da click pe corpul receptiei se intra automat intr-un wizzard de import unde:
  1. Daca se adauga toate pozitiile sau o parte ca produse noi veti alege "Adauga produsele selectate in nomenclator in bloc", bifand inainte care doriti sa fie adaugate.
  2. Daca unele le mapati pe coduri existente atunci se va da click pe butonul din grila din dreptul coloanei "Produs" cu textul "..."  si se alege care cod de produs din nomenclatorul intern. corespunde cu cel in efactura. Mapati asa toate care sunt existente in baza dvs de date. Cele care nu sunt le puteti apoi tot pe acelasi buton "..." alegand "Adauga produs nou (CTRL-N) sau adaugare in bloc ca la punctul 1. 
  3. Se alege contarea pentru pozitiile importate. Se alege "Pasul urmator" din dreapta jos si in ecranul urmator alegeti contarea din articole contabile (De exemplu 3021=40101). Va intreaba daca se completeaza aceeasi la toate pozitiile. Alegeti dupa caz.
  4. Se alege "Pasul urmator" si apoi "Import".
  5. Apoi se trece la importul propriu-zis si se adauga la urma doar tva-ul.

Analog si pentru import in modulul EC pe furnizori se poate face import, diferenta este ca nu se mai mapeaza produse ci se pot importa liniile exact sum sunt in efactura sau se pot comasa. La fel se alege contare si optional repartittoare precum cont de gestiune, lucrare, masina, etc.