Pe site gasiti o versiunea noua la modulul de salarii bugetari cu urmatoarele:

• Declaratia M500 (versiunea 2). Fata de vechea versiune contine urmatoarele:
  • Se raporteaza data inceperii contractului de munca si data lichidarii la nivel de contract nu de cnp ca in versiunea precedenta.
  • Daca o persoana este suspendata in luna de raportare se raporteaza ca suspendata si se completeaza data inceperii suspendarii. Atentie sa aveti completat in "Date generale-> Date genrale 2" casuta tip suspendare si perioada de suspendare (dela ... pana la). Luna urmatoare suspendarii acest angajat nu va mai aparea in M500 pana la stergerea marcajului de suspendare.
  • Se declara si tichetele de masa si cadou
  • Se declara codul functiei COR la nivel de contract, deci verificati sa le aveti completate la tot personalul
  • A aparut o categorie noua de institutie, finantare integral din venituri proprii
  • Functii noi, alte mici modificari (puteti consulta modificarile descarcand structura M500 de pe site-ul ANAF)
  • NOTA: In meniul declaratie M500 sunt 2 optiuni, valabila pana in martie 2017 si incepand din martie 2017. Alegeti optiunea corespunzatoare la generarea declaratiei. De asemenea la validarea cu DukIntegrator alegeti versiunea noua aparuta din stanga si mutat-o in dreapta pentru descarcare.
• Tip retinere nou, abonament medical deductibil in limita a 400 euro/an asemenea pensiei private.
• La calcul salarii va atentioneaza daca cursul BNR folosit pentru plafonarea la 400 EURO  este altul. De asemenea se poate seta pe loc acest curs.

Buna ziua,

Pe site-ul ANAF au aparut modificari la structura declaratiei M500. In momentul in care vom avea finalizata modificarea structurii declaratiei veti primi newsletter pt. a descarca versiunile noi.

Va multumim pt. intelegere

Versiunile 16.1 trebuie preluate in ordinea EC,MF,STO,FAR,etc si contin urmatoarele:

• Stornarile de angajamente bugetare,legale si rectificarile de buget in sensul diminuarii acestora, se fac de acum pe creditul conturilor din clasa 803, nu prin stornare pe debitul contului. Ce s-a operat pana acum nu se va schimba. Astfel o diminuare de buget se va vedea si in balanta pe creditul contului 8060.
• Posibilitatea de a urmari conturile de creante datorii si pe sursa de finantare interna nu doar pe cont de furnizor (in afara de cea FOREXEBUG A..E,F,G etc care este deja in cont). Necesita setare configurare in modulul "EC", "Diverse", "Configurare generala", tab-ul "Contabilitate bugetara", pozitia "Urmarire facturi si pe sursa de finantare". Implicit nu este bifata. Daca in contul de furnizor 401 aveati deja analitice pe sursele de finantare interne nu e nevoie sa configurati aceasta optiune deoarece ar fi redundanta, altfel ramane la latitudinea dumneavoastra. In cazul alegerii acestei optiuni imperecherea conturilor de creante-datorii se va face pe cod partener+factura+cont+sursa finantare interna.
• La modulul STO, optiunea de Propuneri pentru casare din meniul Diverse, am mai introdus o optiune ce permite introducerea propunerilor ca un document intern cu numar si data ce va ramane arhivat in baza de date si va putea fi consultat oricand. Vechea optiune presupunea o initializare a stocului propus pentru casare si apoi completarea acestuia in tabela cu stocul scriptic. Acesta ramanea doar pana la urmatoarea initializare. Pentru orice eventualitate am lasat si vechea optiune functionala pentru cine s-a obisnuit cu ea.

Contine urmatoarele:

• Modificare decont tva (declaratia 300) conform ultimului formular.
• Bilant entitati mari si mijlocii (S1002)

Contin urmatoarele:

• Posibilitate adaugare mai multe contacte la acelasi partener. Se actualizeaza prin actualizare parteneri, tab-ul "Contacte". Contactul implicit ramane cel setat la partener ca pana acum.
• Posibilitate selectie contacte la ofertare pentru afisare pe oferta din acest nomenclator. Pana acum se afisa implicit contactul setat in parteneri ca implicit iar daca era altul se tasta de mana fara sa se salveze in baza de date.
• Punctele de lucru sunt afisate in tab separat in ecranul de actualizare parteneri.
• La STO, facturi clienti am introdus posibilitatea de repartizare a discountului in pretul de vanzare la fel ca la receptie. Trebuie sa existe o pozitie cu discount la total factura ca sa functioneze si gestiunea sa fie de tip PRET sau PMEDIU. Daca userii nu au dreptul sa schimbe pretul de vanzare aceasta optiune nu va functiona. Pozitia cu discount se va transforma in pozitie cu text (.TXT) care poate ramane ca informatie pe factura sau poate fi stearsa dupa repartizare.
• La REI - receptii import se pot lista acum etichete cu cod de bare la fel ca la receptiile obisnuite.